第一部分　部门概况

一、主要职能

1、通过教育引导，加强非公有制经济人士思想政治工作。

2、参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3、推动经贸交流和协作，促进非公企业健康稳定发展。

4、加强行业协会商会建设，服务非公有制企业发展。

5、参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。

6、搭建服务平台，反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

7、指导和管理全市各基层商会和行业组织。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

1、着力引导，持续传递商会正能量。一要继续推进“四信”教育活动。联系会员实际、建立长效机制，扎实推进“四信”教育实践活动。二要大力开展“爱心光彩”活动。要始终倡导会员在发展企业的同时，积极履行社会责任，投身爱心光彩事业，关心社会、回报社会。进一步发挥“总商会爱心光彩基金”作用，持续开展“商会助我上大学”、“困难职工帮扶”等品牌公益活动。三要积极推进精准扶贫活动。响应上级工商联号召，大力实施精准扶贫，一方面积极跟踪会员企业在睢宁等地开展的“百企帮百村”活动，确保帮扶项目早日落地；另一方面全面启动本地精准扶贫，组织商会会员企业与市内贫困村加强对接联络，开展扶贫结对活动。

2、着力调研，提升参政议政水平。一要坚持问题导向、完善走访调研机制。在当前的经济新常态下，始终围绕民营企业的生存困难、转型困惑、创新不足等突出问题，建立走访调研常态机制，做到密切联系企业接地气，积极反映非公经济发展实情和他们的合理诉求，真正架起非公经济与党委、政府之间的沟通桥梁。二要围绕全市大局、发挥参政议政作用。紧紧围绕市委、市政府的中心工作，结合相关课题，认真开展专题调研，提出科学、合理化的建议，为各级党委、政府科学决策提供依据；发挥好新一届常执委和工商联界别政协委员的作用，积极反映社情民意，不断提升工商联参政议政的水平和能力。

3、着力服务，助力会员优化发展。加强与一些优质培训机构的联系与合作，继续办好“澄商学堂”；定期组织企业家赴国内知名高校培训，进一步拓宽江阴企业家的发展视野，积极提升企业家尤其是青年企业家的综合素养。通过北京江阴企业商会等异地江阴商会组织，配合相关部门举办招商说明会，努力搭建招商引资平台，传递经济政治信息政策，积极穿针引线，引导企业积极实施“走出去”、“引进来”战略，加强产学研对接，服务江阴企业发展。建立政企沟通机制，进一步发挥商会的桥梁纽带作用，及时向党委、政府反映和传递企业的心声，促进政企同心协力、共谋发展。在原有“纳税人之家”、“总商会+银行”等平台的基础上，进一步拓展商会法律服务、军民融合发展服务平台，切实帮助全市面广量大的中小企业优化发展。通过海内外商会网络，组织企业家考察国内外知名企业，学习和借鉴鲜活的成功发展经验；组织企业参与国内外经贸交流和合作活动，加强区域间的产业、项目、资本对接，为我市经济的繁荣与发展作出努力。

三、部门机构设置和所属单位情况

江阴市工商业联合会为一级局建制，下设三个科室（经济科、会员科、办公室）和一个事业单位（行业发展指导中心）。工商联现有行政编制8个，实际在编9人，全额拨款事业编制3个，实际在编3人。另有退休干部7人，聘用编外合同工1人。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

江阴市工商业联合会2017年度预算编制以江阴市财政局下发的各项规范性政策文件为依据，本着“量入为出、厉行节约”的原则，2017年度部门总预算344.12万元。

第二部分　江阴市工商业联合会2017年度部门预算表

具体公开表详见附件。

第三部分 江阴市工商业联合会2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《江阴市财政局关于下达2017年部门预算的通知》（澄财预〔2017〕6号）填列。

江阴市工商业联合会2017年度收入、支出预算总计344.12万元，与上年相比收、支预算总计各减少34.59万元，减少9.13 %。主要原因是行政运行费用压减。其中：

（一）收入预算总计 344.12 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计344.12万元。

（1）一般公共预算收入预算273.86万元，与上年相比减少35.59万元，减少11.5 %。主要原因是行政运行费用压减。

（2）财政专项拨款资金收入预算70.26万元，与上年相比增加1万元，增加1.44 %。主要原因是增加了法律服务、军民融合发展服务等工作内容。

（二）支出预算总计344.12万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 312.11万元，主要用于工商联事务。与上年相比减少 32.87 万元，减少 9.53 %。主要原因是行政运行费用压减。

2．住房保障（类）支出 32.01 万元，主要用于住房公积金发放。与上年相比减少1.72万元，减少 5.1%。主要原因是人员调整。

此外，基本支出预算数为 273.86万元。与上年相比减少 35.59 万元，减少11.5 %。主要原因是对个人和家庭的补助减少。

项目支出预算数为70.26万元。与上年相比增加1万元，增长1.4 %。，主要原因是增加了法律服务、军民融合发展服务等工作内容。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。

江阴市工商业联合会本年收入预算合计 344.12 万元，其中：

一般公共预算收入344.12万元，占100 %；

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。

江阴市工商业联合会本年支出预算合计 344.12万元，其中：

基本支出 273.86 万元，占79.58 %；

项目支出70.26万元，占20.42%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

江阴市工商业联合会2017年度财政拨款收、支总预算 344.12万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少34.59万元，减少9.13 %。主要原因是行政运行费用压减。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。

江阴市工商业联合会2017年财政拨款预算支出344.12万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少34.59万元，减少9.13 %。主要原因是行政运行费用压减。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出201.16 万元，与上年相比减少44.2万元，减少18 %。主要原因是机关日常运行开支减少。

2．民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）支出40.69 万元，与上年相比增加10.33万元，增加34.01 %。主要原因是新调入事业人员报酬及事业单位日常运行开支。

3. 民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）支出70.26万元，与上年相比增加 1 万元，增加1.44 %。主要原因是经贸活动增加。

（二）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出19.01万元，与上年相比减少1.19万元，减少5.89 %。主要原因是人员调整。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出10.83万元，与上年相比减少0.64万元，减少5.58 %。主要原因是人员调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 2.17万元，与上年相比减少 0.11 万元，减少5.34 %。主要原因是人员调整。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

江阴市工商业联合会2017年度财政拨款基本支出预算 273.86万元，其中：

（一）人员经费 227.01 万元。主要包括：基本工资28.76万元、津贴补贴3.84万元、奖金27.40万元、社会保障缴费37.02万元、伙食补助费3.56万元、绩效工资86.49万元、其他工资福利支出4.5万元、退休费1.26万元、生活补助0.82万元、医疗费1.15万元、住房公积金19.01万元、提租补贴10.83万元、购房补贴2.17万元、其他对个人和家庭的补助支出0.20万元。

（二）公用经费46.85 万元。主要包括：水费0.6万元、电费7万元、公务用车运行维护费1.12万元、其他交通费用8.46万元、其他商品和服务支出29.67万元。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。

江阴市工商业联合会2017年政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

江阴市工商业联合会2017年一般公共预算财政拨款支出预算 344.12万元，与上年相比减少34.59 万元，减少 9.13 %。主要原因是行政运行费用压减。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

江阴市工商业联合会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 273.86万元，其中：

（一）人员经费 227.01 万元。主要包括：基本工资28.76万元、津贴补贴3.84万元、奖金27.40万元、社会保障缴费37.02万元、伙食补助费3.56万元、绩效工资86.49万元、其他工资福利支出4.50万元、退休费1.26万元、生活补助0.82万元、医疗费1.15万元、住房公积金19.01万元、提租补贴10.83万元、提租补贴10.83万元、购房补贴2.17万元、其他对个人和家庭的补助支出0.20万元。

（二）公用经费46.85万元。主要包括：水费0.6万元、电费7万元、公务用车运行维护费1.12万元、其他交通费用8.46万元、其他商品和服务支出29.67万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

江阴市工商业联合会2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出50.41万元，比2016年减少6.43万元，降低 11.31 %。主要原因是交通费用降低。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

江阴市工商业联合会2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 15 万元，占“三公”经费的35.71%；公务用车购置及运行费支出 0万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 8 万元，占“三公”经费的 19.05 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 15万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元。

3．公务接待费预算支出 8 万元。

江阴市工商业联合会2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元。

江阴市工商业联合会2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 15 万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：包括编入部门预算的单位项目。

五、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：

江阴市工商业联合会单位2017.XLS