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江阴市工商业联合会 2019年度部门预算公开

发布时间:2019-02-15 文章来源:

 

 

 

 

 

 

 

江阴市工商业联合会

 

2019年度部门预算公开

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

1、通过教育引导,加强非公有制经济人士思想政治工作。

2、参加政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。

3、推动经贸交流和协作,促进非公企业健康稳定发展。

4、加强行业协会商会建设,服务非公有制企业发展。

5、参与协调劳动关系,促进社会和谐稳定。

6、搭建服务平台,反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。

7、指导和管理全市各基层商会和行业组织。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括三个科室:经济科、会员科、办公室。本部门下属单位包括一个事业单位:江阴市工商业联合会行业发展指导中心。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家,具体包括:江阴市工商业联合会本级、江阴市工商业联合会行业发展指导中心。

三、2019年部门主要工作任务及目标

一、强化政治引领。用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,围绕建国70周年组织开展理想信念教育活动,引导广大会员听党话、跟党走,努力实践“亲”“清”政商关系,积极履行社会责任。

二、夯实商会党建。努力实现商会党的工作全覆盖,不断扩大商会党组织的覆盖面。同时健全党建机制,将党支部工作标准化、规范化建设落到实处,充分发挥商会党支部的政治核心作用和服务会员服务发展的基础作用,充分发挥每一个共产党员的先锋模范作用。

三、开展学习培训,通过“走出去”、“请进来”、互动交流相结合的方式,加强对企业家的培养,建设一支高素质企业家队伍,特别要努力打造一支具有国际视野、国际水准的年轻一代企业家队伍。

四、优化服务手段。发挥桥梁纽带作用,动员组织工商联丰富的资源优势,紧密结合企业和企业家的所思所想、所忧所困,广泛开展多层次、多领域对企业发展有帮助的活动。

五、积极参政议政。发挥常执委和工商联界别政协委员的作用,发挥基层商会(协会)的作用,积极反映社情民意,不断提升工商联参政议政的水平和能力。

六、抓实基层工作。以“四好”商会建设为载体,进一步提升基层商会(协会)的工作水平,增强基层商会(协会)的综合影响力。

七、加强机关建设。强化党风廉政建设,建立健全各项工作机制,着力提升全体机关干部的工作能力。

第二部分  2019年度部门预算表

具体公开表详见附件。

     第三部分  2019年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

江阴市工商业联合会2019年度收入、支出预算总计551.07万元,与上年相比收、支预算总计各增加118.37万元,增长27.36%。主要原因是有行政人员增加,相应的工资福利和日常运行开支有所增加;较去年预算增加了职业年金。其中:

(一)收入预算总计551.07万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计551.07万元。

(1)一般公共预算收入预算551.07万元,与上年相比增加118.37万元,增长27.36%。主要原因是有行政人员增加,相应的工资福利和日常运行开支有所增加;较去年预算增加了职业年金。

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是未发生。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是未发生。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是未发生。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是未发生。

(二)支出预算总计551.07万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出409.44万元,主要用于工商联事务。与上年相比增加48.07万元,增长13.3%。主要原因是有行政人员增加,相应的工资福利和日常运行开支有所增加。

2.社会保障与就业支出(类)支出47.53万元,主要用于机关事业单位基本养老保险费以及职业年金缴纳。与上年相比增加18.21万元,增长62.11%。主要原因是有行政人员增加,相应的此类支出也有所增加;上年预算中未包含职业年金。

3.住房保障支出(类)支出94.09万元,主要用于住房公积金、购房补贴、提租补贴发放。与上年相比增加52.08万元,增长123.97%。主要原因是住房公积金、提租补贴、购房补贴上调以及有人员调入。

4.结转下年资金预算数为0万元,主要原因是未发生。

此外,基本支出预算数为508万元。与上年相比增加137.6万元,增长37.15%。主要原因是有行政人员增加,相应的工资福利和日常运行开支有所增加;较去年预算增加了职业年金。

项目支出预算数为43.07万元。与上年相比减少19.23万元,减少30.87%。主要原因是按要求全面压减各项专项经费支出。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元,主要原因是未发生。

二、收入预算情况说明

江阴市工商业联合会本年收入预算合计551.07万元,其中:

一般公共预算收入551.07万元,占100.00%;

政府性基金预算收入0万元,占0%;

财政专户管理资金0万元,占0%;

其他资金0万元,占0%;

上年结转资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

江阴市工商业联合会本年支出预算合计551.07万元,其中:

基本支出508万元,占92.18%;

项目支出43.07万元,占7.82%;

单位预留机动经费0万元,占0%;

结转下年资金0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

江阴市工商业联合会2019年度财政拨款收、支总预算551.07万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加118.37万元,增长27.36%。主要原因是有行政人员增加,相应的工资福利和日常运行开支有所增加;较去年预算增加了职业年金。

五、财政拨款支出预算情况说明

江阴市工商业联合会2019年财政拨款预算支出551.07万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加118.37万元,增长27.36%。主要原因是有行政人员增加,相应的工资福利和日常运行开支有所增加;较去年预算增加了职业年金。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)支出313.27万元,与上年相比增加77.3万元,增长32.76%。主要原因是有行政人员增加,相应的工资福利和行政日常运行开支有所增加。

2.民主党派及工商联事务(款)事业运行(项)支出53.11万元,与上年相比减少9.99万元,减少15.83%。主要原因是有事业人员减少,相应的工资福利和事业日常运行开支有所减少。

3.民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)支出43.07万元,与上年相比减少19.23万元,减少30.87%。主要原因是按要求全面压减各项专项经费支出。

(二)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出33.95万元,与上年相比增加4.63万元,增长15.79%,主要原因是有行政人员增加,相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出有所增加。

2.行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出13.58万元,与上年相比增加13.58万元,主要原因是该功能分类上年未做预算。

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出29.68万元,与上年相比增加3.77万元,增长14.55%。主要原因是住房公积金上调以及人员调整。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出54.39万元,与上年相比增加42.7万元,增长365.27%。主要原因是提租补贴大幅度上调及人员调整。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出10.01万元,与上年相比增加5.6万元,增长126.98%。主要原因是购房补贴大幅度上调以及人员调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江阴市工商业联合会2019年度财政拨款基本支出预算508万元,其中:

(一)人员经费458.57万元。主要包括:基本工资47.67万元、津贴补贴155.97万元、奖金117.97万元、伙食补助费5.15万元、绩效工资16.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.95万元、职业年金缴费13.58万元、职工基本医疗保险缴费12.15万元、其他社会保障缴费1.34万元、住房公积金29.68万元、医疗费0.6万元、其他工资福利支出5.30万元、退休费16.55万元、生活补助1.26万元、退休人员医疗费0.3万元、其他对个人和家庭的补助支出0.5万元。

(二)公用经费49.42万元。主要包括:水费1.73万元、电费5.49万元、其他交通费用14.34万元、其他商品和服务支出25.8万元、其他资本性支出2.06万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江阴市工商业联合会2019年一般公共预算财政拨款支出预算551.07万元,与上年相比增加118.37万元,增长27.36%。主要原因是有行政人员增加,相应的工资福利和日常运行开支有所增加;较去年预算增加了职业年金。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江阴市工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算508万元,其中:

(一)人员经费458.57万元。主要包括:基本工资47.67万元、津贴补贴155.97万元、奖金117.97万元、伙食补助费5.15万元、绩效工资16.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.95万元、职业年金缴费13.58万元、职工基本医疗保险缴费12.15万元、其他社会保障缴费1.34万元、住房公积金29.68万元、医疗费0.6万元、其他工资福利支出5.30万元、退休费16.55万元、生活补助1.26万元、退休人员医疗费0.3万元、其他对个人和家庭的补助支出0.5万元。

(二)公用经费49.42万元。主要包括:水费1.73万元、电费5.49万元、其他交通费用14.34万元、其他商品和服务支出25.8万元、其他资本性支出2.06万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江阴市工商业联合会2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出10万元,占“三公”经费的66.67%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出5万元,占“三公”经费的33.33%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出10万元,比上年预算增加0万元,主要原因是2019年此项预算未安排增减。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是2019年无此项预算。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是2019年无此项预算。

3.公务接待费预算支出5万元,比上年预算减少3万元,主要原因是厉行节约,减少公务接待中不必要的开支。

江阴市工商业联合会2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出5万元,比上年预算增加1万元,主要原因是计划安排的会议次数较去年有所增加。

江阴市工商业联合会2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出10万元,比上年预算增加0万元,主要原因是2019年此项预算未安排增减。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位无政府性基金预算支出预算

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出47.36万元,与上年相比减少2.65万元,减少5.3%。主要原因是:厉行节约,精简开支。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额0.99万元,其中:拟采购货物支出0.99万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价20万元(含)以上的设备0台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

 

 

江阴市工商业联合会

 

2019年度部门预算公开

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

1、通过教育引导,加强非公有制经济人士思想政治工作。

2、参加政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。

3、推动经贸交流和协作,促进非公企业健康稳定发展。

4、加强行业协会商会建设,服务非公有制企业发展。

5、参与协调劳动关系,促进社会和谐稳定。

6、搭建服务平台,反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。

7、指导和管理全市各基层商会和行业组织。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括三个科室:经济科、会员科、办公室。本部门下属单位包括一个事业单位:江阴市工商业联合会行业发展指导中心。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家,具体包括:江阴市工商业联合会本级、江阴市工商业联合会行业发展指导中心。

三、2019年部门主要工作任务及目标

一、强化政治引领。用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,围绕建国70周年组织开展理想信念教育活动,引导广大会员听党话、跟党走,努力实践“亲”“清”政商关系,积极履行社会责任。

二、夯实商会党建。努力实现商会党的工作全覆盖,不断扩大商会党组织的覆盖面。同时健全党建机制,将党支部工作标准化、规范化建设落到实处,充分发挥商会党支部的政治核心作用和服务会员服务发展的基础作用,充分发挥每一个共产党员的先锋模范作用。

三、开展学习培训,通过“走出去”、“请进来”、互动交流相结合的方式,加强对企业家的培养,建设一支高素质企业家队伍,特别要努力打造一支具有国际视野、国际水准的年轻一代企业家队伍。

四、优化服务手段。发挥桥梁纽带作用,动员组织工商联丰富的资源优势,紧密结合企业和企业家的所思所想、所忧所困,广泛开展多层次、多领域对企业发展有帮助的活动。

五、积极参政议政。发挥常执委和工商联界别政协委员的作用,发挥基层商会(协会)的作用,积极反映社情民意,不断提升工商联参政议政的水平和能力。

六、抓实基层工作。以“四好”商会建设为载体,进一步提升基层商会(协会)的工作水平,增强基层商会(协会)的综合影响力。

七、加强机关建设。强化党风廉政建设,建立健全各项工作机制,着力提升全体机关干部的工作能力。

第二部分  2019年度部门预算表

具体公开表详见附件。

     第三部分  2019年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

江阴市工商业联合会2019年度收入、支出预算总计551.07万元,与上年相比收、支预算总计各增加118.37万元,增长27.36%。主要原因是有行政人员增加,相应的工资福利和日常运行开支有所增加;较去年预算增加了职业年金。其中:

(一)收入预算总计551.07万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计551.07万元。

(1)一般公共预算收入预算551.07万元,与上年相比增加118.37万元,增长27.36%。主要原因是有行政人员增加,相应的工资福利和日常运行开支有所增加;较去年预算增加了职业年金。

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是未发生。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是未发生。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是未发生。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是未发生。

(二)支出预算总计551.07万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出409.44万元,主要用于工商联事务。与上年相比增加48.07万元,增长13.3%。主要原因是有行政人员增加,相应的工资福利和日常运行开支有所增加。

2.社会保障与就业支出(类)支出47.53万元,主要用于机关事业单位基本养老保险费以及职业年金缴纳。与上年相比增加18.21万元,增长62.11%。主要原因是有行政人员增加,相应的此类支出也有所增加;上年预算中未包含职业年金。

3.住房保障支出(类)支出94.09万元,主要用于住房公积金、购房补贴、提租补贴发放。与上年相比增加52.08万元,增长123.97%。主要原因是住房公积金、提租补贴、购房补贴上调以及有人员调入。

4.结转下年资金预算数为0万元,主要原因是未发生。

此外,基本支出预算数为508万元。与上年相比增加137.6万元,增长37.15%。主要原因是有行政人员增加,相应的工资福利和日常运行开支有所增加;较去年预算增加了职业年金。

项目支出预算数为43.07万元。与上年相比减少19.23万元,减少30.87%。主要原因是按要求全面压减各项专项经费支出。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元,主要原因是未发生。

二、收入预算情况说明

江阴市工商业联合会本年收入预算合计551.07万元,其中:

一般公共预算收入551.07万元,占100.00%;

政府性基金预算收入0万元,占0%;

财政专户管理资金0万元,占0%;

其他资金0万元,占0%;

上年结转资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

江阴市工商业联合会本年支出预算合计551.07万元,其中:

基本支出508万元,占92.18%;

项目支出43.07万元,占7.82%;

单位预留机动经费0万元,占0%;

结转下年资金0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

江阴市工商业联合会2019年度财政拨款收、支总预算551.07万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加118.37万元,增长27.36%。主要原因是有行政人员增加,相应的工资福利和日常运行开支有所增加;较去年预算增加了职业年金。

五、财政拨款支出预算情况说明

江阴市工商业联合会2019年财政拨款预算支出551.07万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加118.37万元,增长27.36%。主要原因是有行政人员增加,相应的工资福利和日常运行开支有所增加;较去年预算增加了职业年金。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)支出313.27万元,与上年相比增加77.3万元,增长32.76%。主要原因是有行政人员增加,相应的工资福利和行政日常运行开支有所增加。

2.民主党派及工商联事务(款)事业运行(项)支出53.11万元,与上年相比减少9.99万元,减少15.83%。主要原因是有事业人员减少,相应的工资福利和事业日常运行开支有所减少。

3.民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)支出43.07万元,与上年相比减少19.23万元,减少30.87%。主要原因是按要求全面压减各项专项经费支出。

(二)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出33.95万元,与上年相比增加4.63万元,增长15.79%,主要原因是有行政人员增加,相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出有所增加。

2.行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出13.58万元,与上年相比增加13.58万元,主要原因是该功能分类上年未做预算。

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出29.68万元,与上年相比增加3.77万元,增长14.55%。主要原因是住房公积金上调以及人员调整。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出54.39万元,与上年相比增加42.7万元,增长365.27%。主要原因是提租补贴大幅度上调及人员调整。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出10.01万元,与上年相比增加5.6万元,增长126.98%。主要原因是购房补贴大幅度上调以及人员调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江阴市工商业联合会2019年度财政拨款基本支出预算508万元,其中:

(一)人员经费458.57万元。主要包括:基本工资47.67万元、津贴补贴155.97万元、奖金117.97万元、伙食补助费5.15万元、绩效工资16.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.95万元、职业年金缴费13.58万元、职工基本医疗保险缴费12.15万元、其他社会保障缴费1.34万元、住房公积金29.68万元、医疗费0.6万元、其他工资福利支出5.30万元、退休费16.55万元、生活补助1.26万元、退休人员医疗费0.3万元、其他对个人和家庭的补助支出0.5万元。

(二)公用经费49.42万元。主要包括:水费1.73万元、电费5.49万元、其他交通费用14.34万元、其他商品和服务支出25.8万元、其他资本性支出2.06万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江阴市工商业联合会2019年一般公共预算财政拨款支出预算551.07万元,与上年相比增加118.37万元,增长27.36%。主要原因是有行政人员增加,相应的工资福利和日常运行开支有所增加;较去年预算增加了职业年金。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江阴市工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算508万元,其中:

(一)人员经费458.57万元。主要包括:基本工资47.67万元、津贴补贴155.97万元、奖金117.97万元、伙食补助费5.15万元、绩效工资16.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.95万元、职业年金缴费13.58万元、职工基本医疗保险缴费12.15万元、其他社会保障缴费1.34万元、住房公积金29.68万元、医疗费0.6万元、其他工资福利支出5.30万元、退休费16.55万元、生活补助1.26万元、退休人员医疗费0.3万元、其他对个人和家庭的补助支出0.5万元。

(二)公用经费49.42万元。主要包括:水费1.73万元、电费5.49万元、其他交通费用14.34万元、其他商品和服务支出25.8万元、其他资本性支出2.06万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江阴市工商业联合会2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出10万元,占“三公”经费的66.67%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出5万元,占“三公”经费的33.33%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出10万元,比上年预算增加0万元,主要原因是2019年此项预算未安排增减。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是2019年无此项预算。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是2019年无此项预算。

3.公务接待费预算支出5万元,比上年预算减少3万元,主要原因是厉行节约,减少公务接待中不必要的开支。

江阴市工商业联合会2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出5万元,比上年预算增加1万元,主要原因是计划安排的会议次数较去年有所增加。

江阴市工商业联合会2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出10万元,比上年预算增加0万元,主要原因是2019年此项预算未安排增减。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位无政府性基金预算支出预算

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出47.36万元,与上年相比减少2.65万元,减少5.3%。主要原因是:厉行节约,精简开支。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额0.99万元,其中:拟采购货物支出0.99万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价20万元(含)以上的设备0台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

江阴市工商业联合会2019预算公开表.xls

 
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